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應(yīng)收和應(yīng)付，上任會計交接的時候只給了一個科目余額表，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)余額是錯誤的，但是不知道那一筆錯了，該怎么調(diào)整？
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同學(xué)你好
核對出明細(xì)看差額是多少
2022 06/24 08:36
84785000 
2022 06/24 08:38
100多個明細(xì)科目，和對方公司對賬發(fā)現(xiàn)差額大的能差幾萬，小的也有幾千
樸老師 
2022 06/24 09:02
只是核對往來的明細(xì)
那個錯了核對哪個
84785000
2022 06/24 09:06
已經(jīng)和對方公司核對過了，有的對有的錯.現(xiàn)在想把差額給調(diào)整一下，但是問題是上任會計沒有原來的帳給我，只是給了一份余額表，余額和對方公司對不上，但是具體那一筆錯了就不清楚了，不知道怎么調(diào)整
樸老師
2022 06/24 09:19
同學(xué)你好
明細(xì)核對不上嗎
核對明細(xì)就可以查出來了
84785000
2022 06/24 09:22
老師要有明細(xì)給我對呀，不是說了嗎？前任會計就給我一個科目余額表。
樸老師
2022 06/24 09:36
那你這個不好查是哪里的問題
84785000
2022 06/24 09:38
就是不好查呀，所有才準(zhǔn)備根據(jù)對方的對賬單硬條的
樸老師
2022 06/24 09:45
同學(xué)你好
這個你們協(xié)商吧
84785000
2022 06/24 09:46
協(xié)商好了，現(xiàn)在準(zhǔn)備調(diào)賬了，問題是怎么調(diào)整？
樸老師
2022 06/24 09:53
同學(xué)你好
計入往來就可以了
84785000
2022 06/24 09:54
老師，調(diào)整科目是往來科目，但是對方科目用什么科目呢？
樸老師
2022 06/24 10:03
同學(xué)你好、
可以用營業(yè)外
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