問題已解決

老師好，我去年有筆業(yè)務(wù)，對方開專項(xiàng)發(fā)票，我方已抵扣，今年這個業(yè)務(wù)取消了，是不是要在稅局做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，同時(shí)也做留抵退稅，是不是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要交稅

84784972| 提問時(shí)間：2022 06/23 17:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是要在稅局做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 06/23 17:40
84784972
2022 06/23 17:46
當(dāng)時(shí)做的分錄是這樣的，借：成本1415.09 進(jìn)項(xiàng)84.91 貸：銀存1500，現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消，對方要求我們退回發(fā)票，然后退款給我們，那發(fā)票能退回給對方嗎，分錄怎么做
文文老師
2022 06/23 17:49
抵扣了，無法退回，你申請紅字發(fā)票信息單，再將單號發(fā)給對方，對方開紅字發(fā)票，將紅字發(fā)票給你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784972
2022 06/23 18:15
請問分錄怎么做
文文老師
2022 06/23 20:49
借：應(yīng)付賬款 1500 借：成本? -1415.09 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?84.91
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