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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，接來的賬應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)貸方10003.48元，這個(gè)要怎么調(diào)整呢
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你好，你這邊之前的分錄是什么呢？
2022 06/23 17:51
84785020 
2022 06/23 17:52
入成本或者相關(guān)費(fèi)用了
84785020
2022 06/23 17:53
2020年以前的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)過來的了
小小霞老師 
2022 06/23 18:02
那現(xiàn)在是做錯(cuò)了還是什么原因需要調(diào)整呢
84785020
2022 06/23 18:30
每個(gè)月的社保都是交了的。期末余額應(yīng)該是0
小小霞老師
2022 06/23 18:35
那你看一下你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬，是之前結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，期初數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了還是什么呢
84785020
2022 06/23 18:35
期初沒有錄錯(cuò)
小小霞老師
2022 06/23 18:43
那你這邊說之前之前結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，那是怎么的分錄呢
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