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開發(fā)間接費包括工資、保險、公積金等明細(xì)科目。請問代扣的個人負(fù)擔(dān)的保險、公積金在計提是進入開發(fā)間接費-工資還是開發(fā)間接費-保險/公積金科目？

84784992| 提問時間：2022 06/23 11:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 開發(fā)間接費-保險/公積金科目
2022 06/23 11:13
84784992
2022 06/23 11:20
對應(yīng)金額貸方是應(yīng)付職工薪酬—工資，不是應(yīng)付職工薪酬—社保/公積金。您確認(rèn)是借方是開發(fā)間接費-保險/公積金科目
bamboo老師
2022 06/23 11:27
您是單獨的個人部分 不是單位部分對吧 單位部分計提的時候 借 開發(fā)間接費-保險/公積金科目 貸方應(yīng)付職工薪酬—社保/公積金 個人部分不需要單獨計提 因為包含在工資里面了 計提的時候 借 開發(fā)間接費-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
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