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科目余額表未交增值稅、城建稅、教育附加、地方教育附加期末有余額在貸方，但是看啊明細賬卻顯示是平的
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?你好；貸方說明你計提了。 你沒有繳納? ； 你繳納了沒有? ?
2022 06/22 11:29
84785006 
2022 06/22 11:30
繳納了的
meizi老師 
2022 06/22 11:31
?你好； 繳納了怎么會貸方有金額；? 你計提多了嗎? ?
84785006
2022 06/22 11:36
老師你看，就是科目余額表貸方有余額，但是明細賬是平的
84785006
2022 06/22 11:37
我查也沒有計提多呢
meizi老師
2022 06/22 11:39
?你好 ； 那就不會有余額的； 正常是借貸方一致的金額的??
84785006
2022 06/22 11:40
那我的科目余額表里面就是有余額呀，所以是為什么呢
meizi老師
2022 06/22 11:43
?你好；? ? ? 這個應(yīng)該是不對的； 找你軟件售后給你檢查下科目余額表的取數(shù)據(jù)的? ? 公式這些； 是不是不對? ?
84785006
2022 06/22 11:44
好的，謝謝
meizi老師
2022 06/22 11:48
不客氣的； 幫到你就好? ?
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