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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒有入賬，現(xiàn)在補(bǔ)錄，如何平賬啊
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你好，具體的是什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
2022 06/22 09:49
84784955 
2022 06/22 10:03
才接手，具體啥原因不知道，但是看申報(bào)明細(xì)里面有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是沒入賬
郭老師 
2022 06/22 10:04
你需要查一下原因或者是具體的是什么業(yè)務(wù)。
84784955
2022 06/22 10:05
應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)不能抵，
郭老師
2022 06/22 10:07
進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，很多原因，比如福利費(fèi)的，或者是對(duì)方給你開了紅字發(fā)票的。
84784955
2022 06/22 10:09
這筆是稅務(wù)那邊要求轉(zhuǎn)出的
郭老師
2022 06/22 10:11
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784955
2022 06/22 10:13
就這樣，結(jié)速了，怎么平呢
郭老師
2022 06/22 10:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2022 06/22 10:14
看一下你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)，月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目，他就結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目。
84784955
2022 06/22 10:25
老師，幫我看下，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是否完整，有沒有需要補(bǔ)充做平的我沒考慮到，要考慮企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2022 06/22 10:26
可以的，可以這么做的，不需要考慮企業(yè)所得稅的。
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