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2021年的進項轉出沒有入賬，現在補錄，如何平賬啊
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你好，具體的是什么原因需要進項轉出？
2022 06/22 09:49
84784955 
2022 06/22 10:03
才接手，具體啥原因不知道，但是看申報明細里面有進項轉出，但是沒入賬
郭老師 
2022 06/22 10:04
你需要查一下原因或者是具體的是什么業(yè)務。
84784955
2022 06/22 10:05
應該是進項不能抵，
郭老師
2022 06/22 10:07
進項不能抵扣，很多原因，比如福利費的，或者是對方給你開了紅字發(fā)票的。
84784955
2022 06/22 10:09
這筆是稅務那邊要求轉出的
郭老師
2022 06/22 10:11
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費，應交增值稅進項轉出
84784955
2022 06/22 10:13
就這樣，結速了，怎么平呢
郭老師
2022 06/22 10:14
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
郭老師
2022 06/22 10:14
看一下你的進項、銷項，月末結轉到哪個科目，他就結轉到哪個科目。
84784955
2022 06/22 10:25
老師，幫我看下，這個會計分錄是否完整，有沒有需要補充做平的我沒考慮到，要考慮企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2022 06/22 10:26
可以的，可以這么做的，不需要考慮企業(yè)所得稅的。
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