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SX實(shí)本地板廠為增值稅一般納稅人，2021年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)把一批500平方米特制的Z型號(hào)實(shí)木地板用于辦公室裝修、其成本為8萬(wàn)元，消費(fèi)稅稅率為5%，消費(fèi)稅成本利潤(rùn)率為5%。

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 18:40
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暖暖老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1發(fā)生納稅義務(wù)的，移送環(huán)節(jié) 應(yīng)交消費(fèi)稅是8*1.05/（1-0.05）*0.05=0.44
2022 06/21 19:28
暖暖老師
2022 06/21 19:29
2.代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 4*100*0.05=20 可以抵扣消費(fèi)稅
84784982
2022 06/21 19:39
老師，業(yè)務(wù)(3)的沒(méi)有發(fā)出來(lái)哦
暖暖老師
2022 06/21 20:05
增值稅是進(jìn)項(xiàng)都可以，消費(fèi)稅是當(dāng)期領(lǐng)用的才可以
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