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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我報表上的應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工應(yīng)酬，怎么平呢，還有那個應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)怎么處理呢
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你好； 你是要注銷了 所以要清理余額是嗎 ？ 你稅費(fèi) 會產(chǎn)生繳納嗎 ；? ? ? ?這個應(yīng)付職工薪酬 是否會支付 ； 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)說明是預(yù)付賬款。 你們會取得發(fā)票或者是? 對方? 退款嗎??
2022 06/21 13:52
84785012 
2022 06/21 13:55
會啊，都會取發(fā)票，我們小規(guī)模不是現(xiàn)在免稅嗎，現(xiàn)在都沒有增值稅，我們正常營業(yè)呢，工資正常發(fā)放
84785012
2022 06/21 13:55
老師我根本就看不懂這個，為啥期初會有應(yīng)交稅費(fèi)20000多呢，
meizi老師 
2022 06/21 13:55
你好 ；? 1. 沒有增值稅；? 你就別去做增值稅出來； 正常免稅的你做 ； 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入? ； 你還做了增值稅體現(xiàn)了嗎? ?
84785012
2022 06/21 13:58
老師還有我們老板掛其他應(yīng)付款100多萬，這個太高了吧怎么處理呢
84785012
2022 06/21 13:58
沒有啊，我們退押金所以我沖了一部分收入和增值稅
meizi老師
2022 06/21 13:59
?你好 1.? 這個是太高了。 你們資本交足了嗎 。 看是否考慮賺部分去實(shí)收資本科目去 2；? ? ? ?你說的沒有是啥意思 ；? ?
84785012
2022 06/21 14:00
老師期初這個應(yīng)交稅費(fèi)別管了，我本本期的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入可以不。
meizi老師
2022 06/21 14:00
?你好 ；? ?可以的。 那你轉(zhuǎn)即可 ；? ??
84785012
2022 06/21 14:00
沒有增值稅提現(xiàn)，老師你說的考慮賺部分去實(shí)收資本，具體該怎么做呢，有沒有風(fēng)險呢
meizi老師
2022 06/21 14:01
你好 ；? ?是的。 比如借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本 ；這樣做分錄。 同時要繳納印花稅的??
84785012
2022 06/21 14:04
老師，嗎我那個增值稅期初的22058.44怎么回事，
84785012
2022 06/21 14:05
那是不是要法人把錢轉(zhuǎn)進(jìn)來，然后做成實(shí)收資本，還是可以直接按照老師這樣做？
meizi老師
2022 06/21 14:07
?你好 ；期初的這個金額； 自己去? 核對下；看是不是貸方的金額? 免稅的? 你們自己做了貸方 沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入導(dǎo)致的? ?
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