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購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品的普通發(fā)票會(huì)計(jì)分錄，當(dāng)時(shí)我申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣沒(méi)有價(jià)稅分離的，是總金額＊9個(gè)點(diǎn)的稅率抵扣的

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 10:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ?借庫(kù)存商品 ；進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款? ?
2022 06/21 10:44
84784956
2022 06/21 10:48
那金額對(duì)不上，那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄金額對(duì)不上怎么吧，比如我開(kāi)的一張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)總金額是32500，我抵扣了3442.5，跟你上面的進(jìn)項(xiàng)稅額金額對(duì)不上怎么處理
meizi老師
2022 06/21 10:51
?你好 ；? ?紅沖了。? ?按實(shí)際金額來(lái)做賬 ；? ? 你申報(bào)按9%計(jì)算來(lái)報(bào)? ?
84784956
2022 06/21 10:54
我是說(shuō)申報(bào)抵扣時(shí)候沒(méi)有按價(jià)稅分離來(lái)報(bào)，做賬要按價(jià)稅分離來(lái)做嗎？那多余的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理
meizi老師
2022 06/21 10:56
?你好 ； 你自己去改下申報(bào)表 ；? ?賬上要 做分離 ；? 進(jìn)項(xiàng)稅? 也是? 要 系統(tǒng)體現(xiàn)； 系統(tǒng)不是有一個(gè)? ?農(nóng)產(chǎn)品的欄次進(jìn)項(xiàng)稅 可以寫(xiě)的?
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