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老師您好，第8問境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為什么減30呢？還有應(yīng)納稅額問什么加一個12.5減一個12.5謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，境外分回股息所得30萬已足額交稅，不需要補稅，所以調(diào)減。
問題二，加一個12.5減一個12.5，是在算境外所得應(yīng)在境內(nèi)補稅金額，本題因為在境外全額繳納了，所以補稅金額是0
2022 06/21 00:17
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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