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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問下現(xiàn)在要做2018年2月分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在電子稅務(wù)局怎么申報(bào)填表
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你好；? 你這個(gè)轉(zhuǎn)出是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的； 你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 就切附表2? 對(duì)應(yīng)欄次去轉(zhuǎn)? ?
2022 06/20 19:27
84785010 
2022 06/20 19:31
因?yàn)?018年認(rèn)證的有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是變?yōu)橐话慵{稅人之前收到的發(fā)票，不能抵扣，所以要做轉(zhuǎn)出，但是以前申報(bào)使用的申報(bào)軟件，沒要電子稅務(wù)局，所以現(xiàn)在在電子稅務(wù)局更正不了18年2月份的報(bào)表
84785010
2022 06/20 19:31
這種情況要在哪里做轉(zhuǎn)出呢
meizi老師 
2022 06/20 19:32
?你好 ；? ? ? ? ? 你現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出分錄 。比如你5月里面賬務(wù) 處理做轉(zhuǎn)出 ； 6月里面 報(bào)轉(zhuǎn)出申報(bào)? ?
84785010
2022 06/20 19:33
意思就是我可以在六月份的申報(bào)表里面做轉(zhuǎn)出了嘛，填的也是附表2嗎
meizi老師
2022 06/20 19:34
你好； 是的。? ?前提是涉及損益的；? 跨年了走借方以前年度損益調(diào)整科目處理的? ?
84785010
2022 06/20 19:36
老師可以給一下具體的賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄嗎
meizi老師
2022 06/20 19:40
?你好；? 之前分錄發(fā)給我看看 ； 還有你啥準(zhǔn)則； 我判斷? ??
84785010
2022 06/20 19:45
我現(xiàn)在沒在辦公室了，照不了分錄，可以先在電子稅務(wù)局做轉(zhuǎn)出之后再去做分錄嘛，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2022 06/20 19:59
你好 ；? 是的。? ?先做分錄在? 次月轉(zhuǎn)出? ?
84785010
2022 06/20 20:02
好的，謝謝
meizi老師
2022 06/20 20:10
不客氣的； 幫到你就好??
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