問(wèn)題已解決

公司的款項(xiàng)回來(lái)了，然后轉(zhuǎn)給員工們，報(bào)銷他們之前墊付的費(fèi)用，摘要和分錄怎么寫(xiě)？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 16:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，摘要寫(xiě)報(bào)銷某某費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 06/20 17:28
84785023
2022 06/20 17:31
管理費(fèi)用后面的二級(jí)科目呢？能不能直接寫(xiě)? 結(jié)算某某項(xiàng)目費(fèi)用? ，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
郭老師
2022 06/20 17:32
你好，可以的，管理費(fèi)用二級(jí)科目需要看具體的業(yè)務(wù)，你報(bào)銷的是啥？
84785023
2022 06/20 17:35
就是揉在一起的費(fèi)用，所以我才想說(shuō)直接寫(xiě) 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款。不寫(xiě)管理費(fèi)用，太雜了
郭老師
2022 06/20 17:36
好那你的其他應(yīng)付款一直掛著有余額。
84785023
2022 06/20 17:36
一直掛著余額沒(méi)事吧？
郭老師
2022 06/20 17:38
不可以的，這屬于成本費(fèi)用，您需要正常做賬的。
84785023
2022 06/20 17:58
可是之前有一些費(fèi)用，沒(méi)做在賬上，報(bào)銷的話，沖不平。而且員工報(bào)銷的太雜了，
郭老師
2022 06/20 18:07
如果你一直掛賬的話，你注銷的時(shí)候，這個(gè)賬戶需要做平。
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