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實(shí)務(wù)
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員工出差報銷費(fèi)用5000元，把之前預(yù)借的款項(xiàng)2000退回來了1400，這個分錄怎么做，
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借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)貸其他應(yīng)收款5000
借銀行存款貸其他應(yīng)收款1400
05/14 12:40
84785037 
05/14 12:43
報銷的時候要把退回的錢加到報銷明細(xì)內(nèi)嗎
郭老師 
05/14 12:45
你好，加到報銷明細(xì)里面是什么意思？不應(yīng)該加到報銷明細(xì)里面，你直接沖其他應(yīng)收款就行。
84785037
05/14 12:49
那這個錢下次出差還需要用到，是不是就不用沖抵了
84785037
05/14 12:49
1400元，下次出差還需要用到
郭老師
05/14 12:51
可以的，可以這么做的。
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