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老師，因為政策，繳納的稅金及附加里面，政府給退回來了，然后就沖減了稅金及附加，那我下月季報的時候，稅金及附加就是負數(shù)了，，這么做對嗎，
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負數(shù)的話不太好看。你可以先少充點一部分時間及附加，或者是等你下次有繳納的附加稅的時候，你再做個沖減的憑證。
2022 06/20 15:17
84785020 
2022 06/20 15:30
那我可不可以不算在沒，稅金及附加，是不是只填計提的金額就可以了，
李霞老師 
2022 06/20 15:33
同學(xué)沒太明白你的意思，如果說你不做負數(shù)的話，你記著這個事兒的后期做一個反方向的，
84785020
2022 06/20 15:46
我想問下稅金及附加里填寫的內(nèi)容，是這季度發(fā)生額，還是只填寫計提的金額
李霞老師
2022 06/20 15:47
你好，你計提的金額本季度計提的，他就體現(xiàn)在你本季度的那個利潤表那一列里面，然后有一個本年累計的數(shù)。
李霞老師
2022 06/20 15:47
您計提的多少就代表在利潤表上體現(xiàn)了多少。
84785020
2022 06/21 11:10
老師，明白了
我的問題沒說明白，就是六稅兩費減半征收 1-3月份 沒有減半計提的 假如是10 相當(dāng)于多計提了5
4月份退回來5 那我稅金及附加這塊就得沖個5 則為 -5
然后4 5 6 月份的稅金及附加又少，假如是合計是2
那我季報的稅金及附加就成了-3 了 對吧
李霞老師
2022 06/21 11:14
對，就是你說的這個意思，所以說為了不讓你出現(xiàn)負數(shù)，你少少沖減一部分計提
84785020
2022 06/21 11:19
我是新手，就這么做吧，4月份那會兒充的，上一個會計做的。
李霞老師
2022 06/21 11:43
你好，你就按照我的思路來，不要沖成負數(shù)了，就可以等到下個季度的時候可以再充一部分。
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