問題已解決

老師您好！單位一個員工應(yīng)該去年退休但是人事弄錯了今年才給辦理！社保會給補開去年工資！員工在單位開的退回單位這個退回分錄該怎么做呢？

84784949| 提問時間：2022 06/20 13:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好，。您好做，原來支付時相反的分錄。
2022 06/20 13:33
84784949
2022 06/20 13:45
老師跨年了不涉及以前年度損益調(diào)整嗎？
玲老師
2022 06/20 13:50
影響損益的，用以前年度損益調(diào)整。
84784949
2022 06/20 14:22
以前做賬是借：應(yīng)付職工薪酬? 貸：銀行結(jié)轉(zhuǎn)是借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784949
2022 06/20 14:22
老師那現(xiàn)在員工把錢退回來了
84784949
2022 06/20 14:23
得怎么寫分錄啊
玲老師
2022 06/20 14:24
。坐前面這兩筆分錄的，相反分錄。
84784949
2022 06/20 14:35
那以前年度損益調(diào)整的一分錄怎么寫呢
玲老師
2022 06/20 14:41
你好??以前做賬是借：應(yīng)付職工薪酬? 貸：銀行結(jié)轉(zhuǎn)是借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 這是不影響損益 不用的?
84784949
2022 06/20 16:17
謝謝老師
玲老師
2022 06/20 16:22
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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