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問題已解決
我分公司現(xiàn)在成立了還沒有人員，申報(bào)個(gè)稅別人跟我說做法人的，那法人在總公司交的社保和工資，分公司啥都沒交，就是工資和社保都是0就好了是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，是的，零申報(bào)即可
2022 06/19 15:42
84785006 
2022 06/19 15:43
老師我可以提一個(gè)別的問題嗎
我問了很久沒有老師回復(fù)我
小林老師 
2022 06/19 15:44
您好，您可以提，但不一定可以回復(fù)您
84785006
2022 06/19 15:45
老師你看一下可不可以回答，工程施工單位 我用了工程施工科目核算成本 但是沒有用工程結(jié)算科目，在最后我結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 收入是按開票收入來確定的 最后結(jié)轉(zhuǎn)怎樣才能銜接上啊 我不用工程結(jié)算科目怎么處理 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢，老師這種是不是賬目上是看不出這個(gè)項(xiàng)目是否盈利不走合同毛利這個(gè)科目。
小林老師
2022 06/19 15:51
您好，若按照您的科目設(shè)置，您需要使用工程結(jié)算。否則按新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入成本
84785006
2022 06/19 15:54
是的，但是老師我在學(xué)堂實(shí)操上面做到建筑實(shí)操那個(gè)長城建筑11/12月的實(shí)操賬就是按仿造工業(yè)合同來的就是我提問的一樣，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，收入，直接計(jì)提企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益，我聽會(huì)計(jì)學(xué)堂老師熊老師的課所可以仿造工業(yè)合同做沒有工程結(jié)算的，所以我想問問我一直這樣做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
小林老師
2022 06/19 15:56
您好，風(fēng)險(xiǎn)是沒有的，但是您開票確認(rèn)收入是不正確
84785006
2022 06/19 15:57
我相當(dāng)于是開一次票確認(rèn)一次收入，成本也是開一次票進(jìn)一次成本，收入走的是借：應(yīng)收賬款，貸：朱營業(yè)收入，應(yīng)交稅費(fèi)就跟工業(yè)做法完全一樣
小林老師
2022 06/19 16:00
您好，收入確認(rèn)與是否開票無關(guān)
84785006
2022 06/19 16:00
老師是不是最后只能通過臺(tái)賬才能知道我的累計(jì)收入，以及工程產(chǎn)生的毛利
84785006
2022 06/19 16:01
收入我這邊是按照產(chǎn)值的合同進(jìn)度確定比例來開票，但是請款單沒有經(jīng)我手
84785006
2022 06/19 16:02
那老師我一直是這個(gè)做法需要注意那些問題嗎，不如后續(xù)稅務(wù)檢查的話我可以提早準(zhǔn)備好
小林老師
2022 06/19 16:05
您好，1收入確認(rèn)是否符合會(huì)計(jì)口徑，稅費(fèi)是否及時(shí)繳納，2成本費(fèi)用發(fā)票是否取得
84785006
2022 06/19 16:08
老師我項(xiàng)目上的請款單可以算作收入確定嗎，正規(guī)公司是按現(xiàn)場做好的產(chǎn)值做的工程量清單來的，我小公司不可能實(shí)時(shí)給到我。
小林老師
2022 06/19 16:15
您好，是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度確認(rèn)收入
小林老師
2022 06/19 16:15
您好，與收款付款無關(guān)
84785006
2022 06/19 16:20
老師一般項(xiàng)目進(jìn)度確認(rèn)收入的話有哪些單據(jù)嗎？主要沒見過
小林老師
2022 06/19 16:27
您好，負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員有資料
84785006
2022 06/19 16:33
老師我們是小企業(yè)小項(xiàng)目估計(jì)不一定有，你可以幫我找一下百度樣表嗎，或是你說一個(gè)表格名字我去查一下，不然我問我同事估計(jì)也不一定知道我說的是啥
小林老師
2022 06/19 17:12
您好，不好意思，做項(xiàng)目的人員有資料，麻煩您別催，
84785006
2022 06/19 17:14
好的，老師我問一下同行去，謝謝
小林老師
2022 06/19 17:15
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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