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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年做了以前年度損益調(diào)整的分錄，調(diào)整了2017年和2021年的差錯(cuò)，是哪一年的什么報(bào)表需要調(diào)整年初和年末數(shù)？怎么調(diào)整？
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你好！手工調(diào)整季度的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的期初金額
2022 06/18 16:57
84784999 
2022 06/18 17:16
我是202206月做的調(diào)整201709月的分錄，
202206的以前年度損益調(diào)整的分錄：
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000
貸：以前年度損益調(diào)整1000
只調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表就可以了？
調(diào)202203月末和202204月初的未分配利潤(rùn)，就可以了嗎？
是未分配利潤(rùn)%2b1000嗎？
耿老師 
2022 06/18 17:18
你好！應(yīng)該還有一個(gè)項(xiàng)目不然報(bào)表不平
84784999
2022 06/18 17:24
借：以前年度損益調(diào)整1000
貸：預(yù)付賬款1000
是這個(gè)嗎？
麻煩您對(duì)我的第二段對(duì)話問(wèn)題逐句回答。
耿老師
2022 06/18 17:27
您好，修改2022年一季度資產(chǎn)負(fù)債表期初金額，未分配利潤(rùn)和預(yù)付賬款
84784999
2022 06/18 17:32
是把202201月的年初數(shù)，未分配利潤(rùn)%2b1000，預(yù)付賬款-1000，嗎？
那第一季度都報(bào)過(guò)稅了，而且202204月的表也生成了，要怎么手工改數(shù)據(jù)？是要改資產(chǎn)負(fù)債表的公式設(shè)置嗎？
耿老師
2022 06/18 17:55
您好，是的，是這樣處理的，你這分錄是幾月份做的？
84784999
2022 06/18 18:12
202206月做的調(diào)整201709月的憑證
耿老師
2022 06/18 18:53
你好，這樣的話一季度資產(chǎn)負(fù)債表和二季度資產(chǎn)負(fù)債表需要手工更改
84784999
2022 06/19 09:10
202112月的年末數(shù)不用改？
怎么改？是修改資產(chǎn)負(fù)債表的公式設(shè)置嗎？
耿老師
2022 06/19 12:11
您好，你做了帳以后，期末數(shù)是會(huì)自動(dòng)變更的
84784999
2022 06/19 13:11
上一年的年末數(shù)會(huì)自動(dòng)變更？
那今年的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)怎么手動(dòng)改？不能自動(dòng)變更嗎？
耿老師
2022 06/19 13:42
你好，今年的期末數(shù)會(huì)變，今年只更改初數(shù)就可以
84784999
2022 06/19 14:44
上一年的年末數(shù)不用改？
今年的年初數(shù)是改資產(chǎn)負(fù)債表的公式設(shè)置嗎？
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