問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，比如，銷項(xiàng)2000，進(jìn)項(xiàng)是3500，分錄應(yīng)該怎么做？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/18 15:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，銷項(xiàng)2000，進(jìn)項(xiàng)是3500，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2000， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）?3500
2022 06/18 15:25
84784998
2022 06/18 15:28
無(wú)論是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還是進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，都是用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目嗎？
鄒老師
2022 06/18 15:28
你好，是的，是這樣的
84784998
2022 06/18 15:30
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 06/18 15:30
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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