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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我用的賬套里面沒有勞務(wù)成本科目，只有個(gè)生產(chǎn)成本呢？需要更改科目嗎？
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你好，直接用這個(gè)生產(chǎn)成本來做就可以的，這個(gè)生產(chǎn)成本代替了這個(gè)勞務(wù)成本。
2022 06/17 15:22
84785034 
2022 06/17 15:23
好的，謝謝老師
郭老師 
2022 06/17 15:25
不用客氣，工作順利
84785034
2022 06/17 15:34
老師，計(jì)提工資社保分錄，借:勞務(wù)成本（律師工資社保）管理費(fèi)用（管理人員工資社保）貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)。借:主營業(yè)務(wù)成本貸:勞務(wù)成本這樣對嗎？
郭老師
2022 06/17 15:35
你好，可以的，可以這么做的，只有確認(rèn)了收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84785034
2022 06/17 15:38
工資也要確認(rèn)收入后才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那要是沒有收入又發(fā)了工資怎么辦？
郭老師
2022 06/17 15:39
那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，直到確認(rèn)收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84785034
2022 06/17 15:56
老師，律所合伙人和律師報(bào)銷的費(fèi)用，記入費(fèi)用，案件有關(guān)的計(jì)入成本嗎？分錄怎么寫？借:管理費(fèi)用（主營業(yè)務(wù)成本）貸:其他應(yīng)收款（或是銀行存款）這樣對嗎？還是計(jì)入生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
郭老師
2022 06/17 16:00
一號不對，如果是職工的，屬于工資。
84785034
2022 06/17 16:06
沒明白啥意思呢老師，我說的是他們單獨(dú)報(bào)銷的費(fèi)用，怎么入賬？
郭老師
2022 06/17 16:08
做到生產(chǎn)成本里面的，月末確認(rèn)了收入之后，再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2022 06/17 16:08
案件相關(guān)的屬于主營業(yè)務(wù)成本。
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