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老師好，之前的月份應(yīng)收和預(yù)收沒有沖銷掉，現(xiàn)在應(yīng)收在貸方有余額，預(yù)收沒余額，那么如何沖銷應(yīng)收的貸方余額平衡。
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那說明你單位提前收了人家的錢，你是不是沒有確認收入？
2022 06/17 14:58
84784996 
2022 06/17 15:07
在貸方，肯定收入了
84784996
2022 06/17 15:07
是之前月份沒有預(yù)收沖應(yīng)收
郭老師 
2022 06/17 15:08
你好在貸方是沒有確認收入的，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，你的預(yù)收賬款應(yīng)該也有余額，你是不是收了人家兩筆錢，做了一筆收入？
84784996
2022 06/17 15:09
12月份起用賬套，到時沒有寫預(yù)收期初余額，導(dǎo)致1月份現(xiàn)在預(yù)收沒有數(shù)，收到錢，應(yīng)收在了貸方
84784996
2022 06/17 15:09
整因為收到了錢，應(yīng)收在貸方
84784996
2022 06/17 15:10
現(xiàn)在貸方一直掛著數(shù)據(jù)
郭老師
2022 06/17 15:10
借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤。
84784996
2022 06/17 15:10
現(xiàn)在應(yīng)收在貸方，不知道如何平賬
84784996
2022 06/17 15:11
這樣利潤分配不會減少？
郭老師
2022 06/17 15:13
他做了上面的分錄還不平嗎？應(yīng)收賬款給你放到了借方。
84784996
2022 06/17 16:18
好的我試一試
郭老師
2022 06/17 16:19
可以的，可以試一下的。
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