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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在已支付房租費(fèi)50萬，一般房東到12月份才開發(fā)票，且只開具20萬，請問現(xiàn)在是做預(yù)付賬款，還是直接做費(fèi)用？
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你好，建議是預(yù)付賬款，謝謝
2022 06/16 11:02
84784992 
2022 06/16 11:14
老師，那還有30萬是不開發(fā)票的，最后怎么處理呢？
思頓喬老師 
2022 06/16 11:17
一樣進(jìn)入成本里面去
思頓喬老師
2022 06/16 11:18
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款
每個(gè)月去分?jǐn)?/div>
84784992
2022 06/16 11:21
老師，然后在次年匯算清繳時(shí)再調(diào)增沒有發(fā)票的30萬是不？
思頓喬老師
2022 06/16 11:32
你好，是這樣的，謝謝
84784992
2022 06/16 11:45
老師，如果不開票的30萬，房東（簽的合同是公司）要求私對(duì)私轉(zhuǎn)賬，那么這個(gè)可以進(jìn)入成本里面嗎？
思頓喬老師
2022 06/16 14:53
你好，是可以的，但是建議公對(duì)私
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老師，加油的時(shí)候沖了一萬塊錢，然后做賬是預(yù)付賬款，我現(xiàn)在拿回來加油明細(xì)，可以直接預(yù)付賬款轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
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支付給其他公司的費(fèi)用，支付的時(shí)候，是做的借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到發(fā)票是做的借：借：銷售費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 現(xiàn)在不用這費(fèi)用了，還有余額，對(duì)方公司退回來了，是不是直接做成：借：銀行存款，貸：預(yù)付賬款？
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老師，房租費(fèi)房東要2023年1月才開發(fā)票，我現(xiàn)在先掛借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 等有發(fā)票時(shí)再?zèng)_借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款可以嗎？這房租是員工宿舍租房？
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我現(xiàn)在支付了一筆預(yù)付款，對(duì)方也開票了，我該做什么分錄？。我現(xiàn)在是這樣做的，借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金 貸:銀行存款
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老師，我公司2022年的房租20萬，因?yàn)闆]有開票，一直掛在預(yù)付賬款，2023年確定不開票了，我要結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付賬款 可以這樣直接做分錄嗎？ 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
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