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之前做了分錄借工程施工5萬，貸其他應(yīng)收備用金5萬，月底結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本5萬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2萬是借款，后面要還回來的，要怎么更正過來
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你好，同學(xué)恩，你再詳細(xì)說一下，你2萬是借款，就出了5萬塊錢，你全都做在其他應(yīng)收款里了，實(shí)際上有2萬塊錢是要做到其他應(yīng)付款的。那你借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款。
2022 06/15 17:08
84785043 
2022 06/15 17:12
是這樣，項(xiàng)目上面其他應(yīng)收款備用金是5萬，付了5萬出去，我做工程施工結(jié)轉(zhuǎn)了成本，實(shí)際應(yīng)該工程施工是3萬，其他應(yīng)收余額還有2萬的
李霞老師 
2022 06/15 17:14
那這種你反沖，借工程施工 2貸，主營業(yè)務(wù)成本
借其他應(yīng)收款2貸工程施工。
84785043
2022 06/15 17:16
后面我做了借工程施工2萬，貸其他應(yīng)收備用金2萬，工程施工就變貸方有余額
李霞老師
2022 06/15 17:17
你好，你按我說的憑證來做，這樣工程施工就不會(huì)有余額了。
84785043
2022 06/15 17:17
難怪我的不對，您說的那個(gè)分錄要紅字嗎
李霞老師
2022 06/15 17:19
您好，不涉及紅字的，都是正數(shù)兒，如果有負(fù)數(shù)的話，我會(huì)特殊給你標(biāo)記的。
84785043
2022 06/15 17:20
好的，感謝老師
李霞老師
2022 06/15 17:22
祝您生活愉快開心快樂
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