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你好。我想問一下我這報表數(shù)據(jù)怎么填??？4月份我收到客戶打來的款3880 做了一筆分錄借銀行 貸應收賬款。然后報表的預收賬款數(shù)據(jù)那里就填了3880。我下月的時候做了銷售出去。借應收賬款，貸主營業(yè)務收入 應交稅費（銷項）那我下月的報表預收賬款和應叫稅費那個數(shù)據(jù)怎么填啊？
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你好，下個月的話應該是沖預收賬款的
2022 06/15 13:29
84784971 
2022 06/15 13:30
那我怎么填那個數(shù)據(jù)。我不太會
耿老師 
2022 06/15 13:32
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？就這一筆業(yè)務嗎？沒有其他業(yè)務？
84784971
2022 06/15 13:32
我是一般納稅人。剛成立不久。就這一筆銷售收入
耿老師
2022 06/15 13:37
你好，你的預收金額和你開票金額一致嗎？這樣的話預收賬款填零，應交稅費填寫你的增值稅金額，你還需要計提附加稅
84784971
2022 06/15 13:46
收到的款和開票的金額是一樣
耿老師
2022 06/15 13:49
你好，你這里不是還有個應付賬款的分錄嗎？這樣以按憑證做一個科目匯余額表，然后按這個科目余額表的余額填寫資產負債表
84784971
2022 06/15 13:49
應叫稅費那里我4月份的報表是-184.07。那我五月份有一筆賬是應交稅費（銷項稅額）446.37。那我五月份的報表是這樣算嗎=-184.07+446.37=262.3嗎？
耿老師
2022 06/15 13:51
你好，還需要按這個差額計提你的附加稅
84784971
2022 06/15 13:52
應付賬款賬款那筆。我當月購買的。當月就付款了。做了兩筆分錄
84784971
2022 06/15 13:52
怎么計算??？填在哪里
耿老師
2022 06/15 13:55
你好，先問一下，你是學會計的還是非會計專業(yè)的？我好看看后面怎么給你解釋
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