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問(wèn)題已解決
一般納稅人企業(yè)有留抵增值稅，已經(jīng)連續(xù)幾年沒(méi)業(yè)務(wù)0申報(bào)，為了不留抵，現(xiàn)在需要處理了這些留抵，本來(lái)沒(méi)收入做了不開(kāi)票收入把留抵抵消了，那這部分收入對(duì)應(yīng)的其他稅費(fèi)如水利基金、印花稅之類的是不是也要報(bào)還得交稅，本來(lái)是0申報(bào)沒(méi)業(yè)務(wù)，只為處理這部分留抵增值稅，準(zhǔn)備注銷
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你好，既然你做了無(wú)票收入，那這些有計(jì)稅基礎(chǔ)的話，都需要按實(shí)際進(jìn)行申報(bào)的呢，或者你跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通一下
2022 06/15 13:03
84785022 
2022 06/15 17:26
現(xiàn)在不做不開(kāi)票收入了，直接增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)上如何做轉(zhuǎn)出，能讓增值稅報(bào)表里的留抵變?yōu)?
小小霞老師 
2022 06/15 18:53
借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅留抵稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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