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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司虛接受發(fā)票，付了發(fā)票金額稅點(diǎn)，這怎么做賬啊，我都不會(huì)做，求告知
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就和正常業(yè)務(wù)一樣。借成本費(fèi)用貸銀行存款。
2022 06/15 12:51
84784986 
2022 06/15 13:15
那還有稅呢
84784986
2022 06/15 13:16
正常一樣的話，那原材料會(huì)多，稅也會(huì)多
84784986
2022 06/15 13:18
舉個(gè)例子，付款252000元，支付稅點(diǎn)，21420元，我肯定是先借應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，后面收到發(fā)票借原材料，貸應(yīng)付賬款
玲老師 
2022 06/15 13:19
采購的業(yè)務(wù)不會(huì)多交稅。原材料會(huì)多正確。
84784986
2022 06/15 13:19
這支付了稅點(diǎn)這怎么做呢
玲老師
2022 06/15 13:19
是取得了專用發(fā)票嗎？專用發(fā)票寄進(jìn)項(xiàng)。
84784986
2022 06/15 13:22
對(duì)專用發(fā)票呢，而且我們還支付了發(fā)票金額9%（21420）元的費(fèi)用，
84784986
2022 06/15 13:23
開了252000元，我們實(shí)際支付了9%（21420）元的費(fèi)用，這筆我計(jì)入哪里
玲老師
2022 06/15 13:27
。借管理費(fèi)用等，進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款，應(yīng)付賬款。
84784986
2022 06/15 13:41
計(jì)管理費(fèi)用啊
84784986
2022 06/15 13:42
還是記財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784986
2022 06/15 13:44
這個(gè)費(fèi)用沒有在公帳上體現(xiàn)出來，付了252000.法人存款進(jìn)公帳230580.差額就是21420
84784986
2022 06/15 13:45
所以我這比我不知道怎么弄
玲老師
2022 06/15 13:45
你好這筆費(fèi)用。你好，這筆費(fèi)用用到哪里了？
84784986
2022 06/15 13:55
這筆費(fèi)用就用在了從供應(yīng)商購買發(fā)票，供應(yīng)商收取發(fā)票的稅點(diǎn)了，買的進(jìn)賬價(jià)稅合計(jì)252000.我們需要支付給供應(yīng)商9%的款，也就是21420.但是21420.在公帳上面體現(xiàn)出來的就是支付252000元，法人存公帳230580.這筆費(fèi)用怎么做呢
玲老師
2022 06/15 14:03
這筆發(fā)票這個(gè)業(yè)務(wù)用在哪兒？
84784986
2022 06/15 14:07
支付給了供應(yīng)商
玲老師
2022 06/15 14:10
我知道支付給供應(yīng)商了。這張發(fā)票是用到哪兒的？比如是辦公用的。
84784986
2022 06/15 14:12
購買的原材料
玲老師
2022 06/15 14:17
原材料，進(jìn)項(xiàng)稅額。貸銀行存款，應(yīng)付賬款。
84784986
2022 06/15 15:02
老師，這樣不平呀
玲老師
2022 06/15 15:08
沒有付的前進(jìn)應(yīng)付賬款里了，你說差哪個(gè)金額補(bǔ)平？
84784986
2022 06/15 15:22
這樣對(duì)嗎
玲老師
2022 06/15 15:28
原材料，進(jìn)項(xiàng)稅額。貸銀行存款，252000
私下付款的，記在內(nèi)帳。
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