問(wèn)題已解決

老師，我們?cè)谏虉?chǎng)開(kāi)的店鋪銷(xiāo)售黃金，賣(mài)1000元的貨品，和商場(chǎng)結(jié)算200元的扣點(diǎn)，按照800元給商場(chǎng)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，商場(chǎng)給我們按照200元開(kāi)費(fèi)用發(fā)票，有個(gè)問(wèn)題，我們當(dāng)月給商場(chǎng)開(kāi)800元銷(xiāo)售專(zhuān)票，入收入，200元費(fèi)用入成本，但是200元費(fèi)用發(fā)票，商場(chǎng)次月才能給我。我想問(wèn)下，當(dāng)月費(fèi)用入帳，和次月發(fā)票回來(lái)，我分別該怎么入帳呢？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/15 11:14
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
當(dāng)月費(fèi)用入帳，直接記成本。 次月收到發(fā)票，可沖銷(xiāo)上月分錄，再做有票分錄，附發(fā)票
2022 06/15 11:15
84784982
2022 06/15 11:16
老師，除了次月沖銷(xiāo)上月成本，還有其他方法嗎？
文文老師
2022 06/15 11:28
或者次月不做賬，直接附發(fā)票到上月分錄
84784982
2022 06/15 11:33
老師因?yàn)?，有可能他開(kāi)回來(lái)的發(fā)票和我上月的200有差額，所以不能直接把發(fā)票附到上月，而且也存在增值稅抵扣的問(wèn)題。只能是次月入賬，只是想知道，除了沖銷(xiāo)，還能怎么做賬呢？
文文老師
2022 06/15 11:40
除了沖銷(xiāo)，沒(méi)有更有效的方法
文文老師
2022 06/15 11:42
至少老師這沒(méi)有其他有效的方法了
84784982
2022 06/15 11:54
好的，謝謝老師
文文老師
2022 06/15 11:56
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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