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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一家半途接過(guò)來(lái)的賬，這家公司財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表里開發(fā)支出有金額，現(xiàn)在我要在金蝶軟件里建立新的賬套，輸入初始數(shù)據(jù)，這個(gè)開發(fā)支出的金額應(yīng)該填在哪一列的初始數(shù)據(jù)中呢
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資產(chǎn)負(fù)債表有開發(fā)支出啊，在無(wú)形資產(chǎn)的下面，商譽(yù)的上面。
2022 06/14 19:15
84785013 
2022 06/14 19:33
對(duì)啊，建立賬套的時(shí)候要輸入初始數(shù)據(jù)，然后這個(gè)開發(fā)支出的數(shù)據(jù)要填到哪里呢
秦楓老師 
2022 06/14 19:57
你初始化錄入期初余額沒(méi)有5301科目么，開發(fā)支出本來(lái)就是研發(fā)支出的二級(jí)科目，一個(gè)過(guò)渡科目，如果他符合資本化條件的話，要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)，暫時(shí)沒(méi)有形成記在開發(fā)支出里面
84785013
2022 06/14 22:04
金蝶做賬軟件里在建立初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，是沒(méi)有開發(fā)支出這一欄的，只有無(wú)形資產(chǎn)，是不是要填到無(wú)形資產(chǎn)這一欄中啊
秦楓老師
2022 06/14 22:09
是的 開發(fā)支出的期末余額最終還是要轉(zhuǎn)的? ?因?yàn)檠邪l(fā)支出要么資本化計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)? 要么費(fèi)用化計(jì)入管理費(fèi)用
84785013
2022 06/14 22:10
但是填到無(wú)形資產(chǎn)這一欄的話，試算就不平衡了
秦楓老師
2022 06/14 22:12
不平衡相差多少呢 相差的是不是該開發(fā)支出的金額?
84785013
2022 06/14 22:14
現(xiàn)在忘記了，但是是根據(jù)他們提供過(guò)來(lái)的上期申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)來(lái)錄入的啊
秦楓老師
2022 06/14 22:15
首先你要保證他們的數(shù)據(jù) 就是平衡的 你在無(wú)形資產(chǎn)錄入 正常不會(huì)不平的
84785013
2022 06/14 22:18
如果提供的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)不平的話，他們之前申報(bào)能夠申報(bào)成功嗎
84785013
2022 06/14 22:21
開發(fā)支出這個(gè)項(xiàng)目填到無(wú)形資產(chǎn)里，假如數(shù)據(jù)試算都平衡了，那建立好賬套后明細(xì)賬里會(huì)不會(huì)顯示“研發(fā)支出-資本話支出”這個(gè)科目呢？
秦楓老師
2022 06/14 22:41
他們之前申報(bào)的是沒(méi)有問(wèn)題，但是你有沒(méi)有把他們的科目余額表或者明細(xì)賬核對(duì)過(guò)？我只是揣測(cè)，并沒(méi)有說(shuō)他們一定不平。
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