問題已解決
老師您好,我想請(qǐng)問一下,就是我們是分公司,總公司每個(gè)月給我們轉(zhuǎn)賬發(fā)工資和繳納社保,每個(gè)月給我們轉(zhuǎn)公司部份的社保有多,我們想用多的這筆給員工發(fā)工資,怎么平公司繳納社保的那筆分錄呢?
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速問速答你好; 分公司的員工 是總部代發(fā) 和代繳社保嗎 ;分公司 不是獨(dú)立做賬報(bào)稅的嗎
2022 06/14 11:22
84785046
2022 06/14 11:23
我們是獨(dú)立做帳的,只是每個(gè)月總公司會(huì)轉(zhuǎn)錢給我們
meizi老師
2022 06/14 11:26
?你好;? 那你們走內(nèi)部往來;? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-總部 ;? ? ? ? ? ?
84785046
2022 06/14 11:27
但是錢已經(jīng)在我們帳上了呀
meizi老師
2022 06/14 11:30
?你好;? 掛? ??借銀行存款貸其他應(yīng)付款-總部 ;? ? ? ? ? ? ;先付款給你們;這樣走分錄 。? ? ? 到時(shí)還給總部 ; 總部那邊有做這部分員工的工資 報(bào)個(gè)稅嗎? ?
84785046
2022 06/14 11:33
員工報(bào)個(gè)稅是我們分公司負(fù)責(zé)的,總公司就是給一筆錢我們負(fù)責(zé)員工工資和社保。還有別的解決辦法嗎?比如直接用社保這個(gè)科目下工資?
meizi老師
2022 06/14 11:38
?你好 ;? ? ? ? ? ? ? 那你本身這樣操作就有風(fēng)險(xiǎn)的 ;? 正常是分公司去報(bào)個(gè)稅和買社保的;總部就不應(yīng)該參與的 ;? ? ??
84785046
2022 06/14 11:40
沒有錯(cuò)呀,是我們?nèi)?bào)個(gè)稅和買社保,總公司只是給我們這筆錢就類似于負(fù)擔(dān)一部分員工,總公司多付的社保我可以直接掛工資發(fā)給員工嗎?這樣合理嗎?
meizi老師
2022 06/14 11:45
?你好 ;? ? ?你們名義不是以 總公司? 名稱去 買的嗎 ?? ?還是 以分公司名義去買的;? ??
84785046
2022 06/14 11:45
以分公司名義
84785046
2022 06/14 11:47
大概意思就是總公司派了人在我們公司 總公司負(fù)擔(dān)了她們的社保
meizi老師
2022 06/14 11:51
?你好 ;? ? ? ? 那你分公司買的; 分公司直接做? ? 帳? 計(jì)提社保和計(jì)提工資; 去支付繳納即可 ;? ?我還以為你 以總公司買的;? 分公司開票給總部不? ?
84785046
2022 06/14 12:03
就是如果用這部分繳納工資的話就是借社保,貸銀行存款這樣嗎?
meizi老師
2022 06/14 12:18
?你好 ;? ?借 管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保;? 借? ? ?應(yīng)付職工薪酬-社保貸銀行存款 。 工資和社保分錄是一樣的;只是明細(xì) 換下? ?
84785046
2022 06/14 12:39
老師現(xiàn)在情況是這樣的,就是這個(gè)社??颇肯沦J方有錢,就是總公司多給的,現(xiàn)在想用這個(gè)錢發(fā)到員工的工資里,那我是不是可以直接 借社保貸銀行存款呢?
meizi老師
2022 06/14 12:40
?你好 ;? 貸方是那個(gè)科目有余額; 具體說下; 我才好判斷的哇 ; 你們會(huì)不會(huì)后期還總部的錢? ?
84785046
2022 06/14 12:43
就是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)交社保-總部員工貸方有余額,后期不用還給總部
meizi老師
2022 06/14 12:45
?你好; 貸方有金額; 說明你計(jì)提了。 還沒有繳納給? 稅務(wù)局那邊; 你社保繳納了嗎?? ? ? ? ??
84785046
2022 06/14 12:46
是這樣的老師,我們這部分人的社保我們是繳納的,但是因?yàn)椴粚儆谖覀冐?fù)擔(dān)的工資和社保,他們工資和社保我們是沒有計(jì)提的呢
84785046
2022 06/14 12:47
我們是每個(gè)月總公司給我們打過來,然后我們就會(huì)直接按照這個(gè)金額支付,因?yàn)樯绫S卸啻?,所以?huì)有余額
meizi老師
2022 06/14 12:48
?你好 ;? ? 你自己都買社保了。 你不計(jì)提說不過去的 ; 你總得考慮計(jì)提工資 報(bào)個(gè)稅的哦;? ?不然你這個(gè)業(yè)務(wù) 處理 肯定會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的? ?
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