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問題已解決
老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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你好，你申請退稅了嗎？退稅金額到你帳號上了
2022 06/14 12:15
84784950 
2022 06/14 12:19
到了，4月底已經(jīng)入賬了
84784950
2022 06/14 12:20
所以我五月申報表，要把退回賬戶的金額填哪里
耿老師 
2022 06/14 12:53
你好，填寫進項稅轉(zhuǎn)出
84784950
2022 06/14 12:55
出現(xiàn)這個提示
耿老師
2022 06/14 15:34
你好！不是這里，是進項稅附表
84784950
2022 06/14 15:41
又出現(xiàn)這個提示
耿老師
2022 06/14 16:00
你好！你是紅字發(fā)票產(chǎn)生的退稅，退稅實際到你們單位，填寫到22行
84784950
2022 06/14 16:02
22行填不了數(shù)字
84784950
2022 06/14 16:04
老師，我4月份沖紅的發(fā)票，我是不是應(yīng)該在申報4月份報表的時候在這個附表2填這個
耿老師
2022 06/14 16:05
你好！是的，應(yīng)該是在開紅字發(fā)票當(dāng)期，那就填寫在23b
84784950
2022 06/14 16:07
好的，謝謝老師?
耿老師
2022 06/14 17:41
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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