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企業(yè)收到留抵退稅，要如何進行賬務處理？是否需要繳納企業(yè)所得稅？
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借，銀行存款，貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022 06/13 14:20
84785012 
2022 06/13 14:34
是否有文件依據(jù)？
東老師 
2022 06/13 14:35
這個并沒有文件依據(jù)，只是你根據(jù)你賬上情況
84785012
2022 06/13 14:36
我們有個子公司辦理匯算清繳，由于享受了留抵退稅被稅務局要求補繳企業(yè)所得稅，但老師的賬務處理應該是不涉及所得稅的，所以能否再幫忙確認？
東老師
2022 06/13 14:37
這個肯定不會不交企業(yè)所得稅呀，和所得稅沒什么關(guān)系呀。
84785012
2022 06/13 14:38
但補繳所得稅已經(jīng)實實在在發(fā)生了。
東老師
我也辦理退稅，但是卻沒有交稅，你可以和你們的稅務局確認一下，為什么針對這個要繳稅
84785012
2022 06/13 14:42
老師覺得留抵退稅被補繳所得稅是沒有依據(jù)的對吧？
東老師
2022 06/13 14:42
對，這個肯定是沒有需要交稅的依據(jù)。
84785012
2022 06/13 14:43
好的，謝謝老師。
東老師
2022 06/13 14:44
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝你。
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