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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)收到留抵退稅，要如何進(jìn)行賬務(wù)處理？是否需要繳納企業(yè)所得稅？
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借，銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 06/13 14:20
84785012 
2022 06/13 14:34
是否有文件依據(jù)？
東老師 
2022 06/13 14:35
這個(gè)并沒有文件依據(jù)，只是你根據(jù)你賬上情況
84785012
2022 06/13 14:36
我們有個(gè)子公司辦理匯算清繳，由于享受了留抵退稅被稅務(wù)局要求補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，但老師的賬務(wù)處理應(yīng)該是不涉及所得稅的，所以能否再幫忙確認(rèn)？
東老師
2022 06/13 14:37
這個(gè)肯定不會(huì)不交企業(yè)所得稅呀，和所得稅沒什么關(guān)系呀。
84785012
2022 06/13 14:38
但補(bǔ)繳所得稅已經(jīng)實(shí)實(shí)在在發(fā)生了。
東老師
2022 06/13 14:39
我也辦理退稅，但是卻沒有交稅，你可以和你們的稅務(wù)局確認(rèn)一下，為什么針對(duì)這個(gè)要繳稅
84785012
2022 06/13 14:42
老師覺得留抵退稅被補(bǔ)繳所得稅是沒有依據(jù)的對(duì)吧？
東老師
2022 06/13 14:42
對(duì)，這個(gè)肯定是沒有需要交稅的依據(jù)。
84785012
2022 06/13 14:43
好的，謝謝老師。
東老師
2022 06/13 14:44
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝你。
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