問(wèn)題已解決

月末計(jì)提本月稅金時(shí)，增值稅為什么是轉(zhuǎn)出未交增值稅？不太理解

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 09:56
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 比如銷(xiāo)項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)80，本月需要交20的增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)100 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)80 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅20 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅——是一個(gè)過(guò)渡性的科目 ；
2022 06/13 10:02
84785046
2022 06/13 10:10
懂了，感謝老師，再問(wèn)個(gè)問(wèn)題，企業(yè)所得稅季報(bào)，四月，五月的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)來(lái)，六月都一起來(lái)了，四月五月只簽了合同，還沒(méi)給對(duì)方錢(qián)，也沒(méi)來(lái)貨，這種情況四月五月只有合同的話能暫估成本嗎？如果相關(guān)部門(mén)查賬這種操作可以允許嗎
立紅老師
2022 06/13 10:11
同學(xué)你好，學(xué)堂 有規(guī)定，不同的問(wèn)題 是需要重新發(fā)起提問(wèn)的，望理解 ；
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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