問題已解決

我單位是免稅企業(yè)，收到增值稅專票已認(rèn)證，并且銷項(xiàng)有稅款時(shí)抵扣過進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理

84785039| 提問時(shí)間：2022 06/13 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎？如果是的話，不允許抵扣的 你需要在附表二填寫免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后，賬上 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 06/13 09:27
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