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老師您好，比如外銷1萬，內(nèi)銷有5000，進項稅有2000，假如要分攤內(nèi)銷跟外銷如何計算，外銷的進項稅放在轉出來里，放在哪個科目呢。
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同學你好，這個一步一步的算吧，都是13%稅率，
1、外銷10000，先算銷項稅=10000*13%=1300元，
2、內(nèi)銷5000，先算銷項稅=5000*13%=650元，
3、進項稅額2000元，
4、先是用內(nèi)銷的銷項稅去對比減下進項稅，650-2000=-1350元，
內(nèi)銷的銷項稅是小于進項稅額，-1350元，再去看下外銷的銷項稅額1300，
2022 06/10 18:01
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