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6．某工業(yè)企業(yè)，資產(chǎn)總額2000萬(wàn)元，從業(yè)人數(shù)80人，2021年取得營(yíng)業(yè)收入 800萬(wàn)元，發(fā)生各項(xiàng) 成本費(fèi)用支出 共200萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)外支出中包含了稅務(wù)機(jī)關(guān)的罰款5萬(wàn)元，未作納稅調(diào)整。要求：（1）分析該公司是否符合小型微利企業(yè)的條件；（2）列出小型微利企業(yè)在2019年1月1日至2021年12月31日期間享受的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。 （3）計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/10 16:10
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，利潤(rùn)＝800-200＝600，不符合小型微利企業(yè)的條件
2022 06/10 16:19
莊老師
2022 06/10 16:22
列出小型微利企業(yè)在2019年1月1日至2021年12月31日期間享受的企業(yè)所得稅優(yōu)惠 條件是資產(chǎn)總額不超過(guò)500萬(wàn)元，人員不超過(guò)300人 利潤(rùn)不超過(guò)100萬(wàn)元，享受的企業(yè)所得稅優(yōu)惠減按50%稅率20%*25%計(jì)算＝2.5% 利潤(rùn)不超過(guò)100--300萬(wàn)元，享受的企業(yè)所得稅優(yōu)惠減按50%稅率20%*50%計(jì)算＝5%
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