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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好目前做2021面的匯算清繳，然后我在今年22年2月份的時候發(fā)現(xiàn)20面有筆收入做錯了，就是全年收入多做了，那么我現(xiàn)在做21年的匯算清繳要怎么處理調(diào)整？20年的年報需要去修改嗎，謝謝
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你好同學(xué)，首先第一個問題，您二零年的年收入多做了多少？我的建議是，如果多做的金額不大的話，就不要再調(diào)整了。避免引起稅務(wù)局的關(guān)注。
2022 06/10 12:07
84785034 
2022 06/10 12:08
4萬多，就是我做匯算清繳的時候不要去管了也不要調(diào)整是嗎
李霞老師 
2022 06/10 12:09
你好，我給你個建議，這個金額不算很多，你不要調(diào)整了，因?yàn)楸旧砟闶杖攵嗟脑挘悇?wù)局他是高興的，因?yàn)橛杏锌赡苣阋嘟稽c(diǎn)稅，所以說你在減少的話，我怕他會關(guān)注你這個單位。
84785034
2022 06/10 12:12
可是我在今年2月份的時候做了以前年度損益調(diào)整，老師的意思是我這個也不用做嗎？不做我賬上就不平了，因?yàn)閼?yīng)該沖抵應(yīng)收賬款的
李霞老師
2022 06/10 12:17
那您這種情況的話，您可以不動表，光動憑證借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤，用這個利潤分配去代替主營業(yè)務(wù)收入，因?yàn)榭缒炅?。如果說你想動表的話，你就去調(diào)整那個匯算清繳的表格。
84785034
2022 06/10 12:31
老師就是我把我2月份做的憑證改一下，不要進(jìn)以前年度損益科目是嗎？
李霞老師
2022 06/10 12:42
你好，同學(xué)不太可以，你必須得通過利潤分配，或者是一切年度損益，你不能讓他去影響今年的收入。
李霞老師
2022 06/10 12:42
或者是通過以前年度損益調(diào)整小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有這個科目了。
84785034
2022 06/10 12:48
老師我做了以前年度損益調(diào)整，我還是通過利潤分配去調(diào)整比較好是不？就是我的我的情況是進(jìn)了錢以后我直接全部做了收入然后當(dāng)期的發(fā)票小于收入，差額部分應(yīng)該沖賬應(yīng)收賬款，但是我又多做了一遍收入，我的理解是我就做憑證的改動就可以了，報表和匯算清繳都不要去動了是吧
李霞老師
2022 06/10 12:49
通過以前年度損益調(diào)整了，還得把以前年度損益調(diào)整在跟利潤分配，未分配利潤他倆再去做憑證。
李霞老師
2022 06/10 12:50
你好同學(xué)，我的意思是憑證，只要動了您的報表和匯算清繳就一定要受到影響的，因?yàn)槟愕氖杖虢o了你，利潤表上的收入也改了，所以說報表和匯算清繳都要調(diào)整。
84785034
2022 06/10 12:55
老師就是還是要去做報表和匯算清繳的調(diào)整嗎？我不太理解，那是不是20年的報表到現(xiàn)在的報表都要修改呢？我有點(diǎn)腦子轉(zhuǎn)不過來，實(shí)在是不好意思，我這種情況就是都需要改動是嗎？有什么辦法可以不去改動或者最簡便嗎
李霞老師
2022 06/10 13:01
你好同學(xué)，所以說我才不讓你去二零年調(diào)整，因?yàn)槟阏{(diào)整了，你后面的報表都要跟著改的太繁瑣了。
李霞老師
2022 06/10 13:02
您這個應(yīng)收賬款的話，您如果是外賬的話，要不然你就用庫存現(xiàn)金直接沖減它就可以了。
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