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老師好，公司3月份成立開始做賬，工資3月份沒有計(jì)提，3月份個稅沒有報，4月份按照實(shí)發(fā)工資表報的個稅，工資表4月份依然沒有計(jì)提，5月份按照實(shí)發(fā)工資申報的5月的個稅。怎樣做賬務(wù)處理？

84785016| 提問時間：2022 06/10 05:49
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
你好！ 1可以補(bǔ)計(jì)提做分錄： 借管理費(fèi)用…工資 貸應(yīng)付職工薪酬 2發(fā)放時，做分錄： 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)…個稅 3.交納個稅 借應(yīng)交稅費(fèi)…個稅 貸銀行存款
2022 06/10 05:55
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