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老師好，公司3月份成立開始做賬，工資3月份沒有計提，3月份個稅沒有報，4月份按照實發(fā)工資表報的個稅，工資表4月份依然沒有計提，5月份按照實發(fā)工資申報的5月的個稅。怎樣做賬務處理？
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你好！
1可以補計提做分錄：
借管理費用…工資
貸應付職工薪酬
2發(fā)放時，做分錄：
借應付職工薪酬
貸銀行存款
應交稅費…個稅
3.交納個稅
借應交稅費…個稅
貸銀行存款
2022 06/10 05:55
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