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計提工資(申報個稅)與實發(fā)工資差3毛，實發(fā)少3毛，如何做賬
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你好，哪個數(shù)據(jù)才是正確的呢？?
2021 12/16 15:56
84785039 
2021 12/16 15:57
計提與申報工資一致，銀行實發(fā)工資比計提的少3毛
84785039
2021 12/16 15:57
差額計哪里，還是重新計提
鄒老師 
2021 12/16 15:57
你好，意思是計提與申報都是正確的了？?
84785039
2021 12/16 15:59
嗯嗯嗯嗯
鄒老師
2021 12/16 16:04
你好，計提與申報都是正確的，就不需要重新計提
銀行實發(fā)工資比計提的少3毛，少發(fā)放的3毛，通過營業(yè)外收入核算就是了
借：應付職工薪酬，貸：銀行存款，營業(yè)外收入 0.3?
84785039
2021 12/16 16:07
可以計入營業(yè)外收入? ?盤盈收益嗎
84785039
2021 12/16 16:09
還是政府補助
鄒老師
2021 12/16 16:15
你好，這個不是?盤盈收益，也不是政府補助
84785039
2021 12/16 16:17
那就是? 營業(yè)外收入-銀行存款? ?這個科目可以吧
鄒老師
2021 12/16 16:23
你好，沒有這樣的（營業(yè)外收入-銀行存款）明細科目
銀行實發(fā)工資比計提的少3毛，少發(fā)放的3毛，通過營業(yè)外收入核算就是了
借：應付職工薪酬，貸：銀行存款，營業(yè)外收入—其他 0.3?
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