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老師幫我看一下我做完賬還沒有過賬，這個未交增值稅還有余額是什么情況？該怎么做
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你好； 貸方還是借方有余額； 你實際有 沒有繳納或者是留底進項稅或者是 多繳納增值稅的情況嗎
2022 06/09 14:29
84785009 
2022 06/09 14:30
我發(fā)圖片你
麻煩幫我看一下
meizi老師 
2022 06/09 14:35
?你好；? 你先去把所有增值稅明細給結(jié)轉(zhuǎn)了。 你結(jié)轉(zhuǎn)都不做 的嗎? ?
84785009
2022 06/09 14:37
我每月都做的呢，只是上次有留底進項稅額，再加上這次增量留底稅這次退了2474.22元，所以不知道怎么弄了
meizi老師
2022 06/09 14:42
你好； 你上面乜有結(jié)轉(zhuǎn)的哦； 先結(jié)轉(zhuǎn)； 然后最終到未交增值稅科目去處理 ；? ??
84785009
2022 06/09 15:18
那這樣的話未交增值稅就為0了么？
meizi老師
2022 06/09 15:25
?你好；? ? 你如果進項稅等于銷項稅就是0? ；如果 有差異金額 就會有余額的??
84785009
2022 06/09 15:28
這幾個月都沒有增值稅，留底稅是去年12月留下來的，一月份有一個2.84的銷項增值稅，還有就是個稅了
meizi老師
2022 06/09 15:31
?你好；? ?一起結(jié)即可 ；? ?結(jié)轉(zhuǎn)后再考慮? ?
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