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問題已解決
老師，如果要是把之前的滯納金，違約金紅沖，因為跨年度很大，最早在2016年，這個需要怎么處理呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個違約行為發(fā)生在什么時候
2022 06/09 11:12
84784967 
2022 06/09 11:13
基本上每年都有，因為我們物業(yè)，租了很多辦公室給客戶，
東老師 
2022 06/09 11:14
這種情況您不用著急改賬，你可以先和你們的稅務(wù)局確認(rèn)一下，看看是否需要交增值稅。
84784967
2022 06/09 11:15
剛剛我們不是討論過了，需要繳納增值稅嗎
東老師
2022 06/09 11:16
對，咱們是討論過了，我的意思是說和稅務(wù)確認(rèn)一下，不是穩(wěn)妥一些嗎？
84784967
2022 06/09 14:39
老師，我問了說要交增值稅，那我這個賬目應(yīng)該怎么調(diào)呢？因為涉及到其他年份
東老師
2022 06/09 14:40
你當(dāng)時做賬是怎么做的呢
84784967
2022 06/09 14:41
我當(dāng)時收到滯納金直接借銀行存款貸營業(yè)外收入，押金收入借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入
東老師
2022 06/09 14:42
那就這么做 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅? 貸以前年度損益調(diào)整（營業(yè)務(wù)收入）? ?借以前年度損益調(diào)整（營業(yè)務(wù)收入）? 貸利潤分配未分配利潤
84784967
2022 06/09 14:44
這個記賬是16年到21的總數(shù)嗎？那22年的還沒有結(jié)賬這個怎么辦呢
東老師
2022 06/09 14:45
2022年的 直接貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅? 貸營業(yè)外收入就行
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