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跨年度紅沖發(fā)票匯算清繳怎么處理
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你好，你們單位是銷售方的嗎？
2023 04/07 15:23
84784990 
2023 04/07 15:23
今年3月份客戶退貨，給他開了跨年紅沖發(fā)票，怎么做賬？所得稅匯算的時候怎么調(diào)整
郭老師 
2023 04/07 15:24
你好，借銀行存款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)。
郭老師
2023 04/07 15:24
對應(yīng)的成本也需要紅沖直接做到今年就可以的，建議不要調(diào)整以前年度的了，如果你調(diào)整的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會問起來的。
84784990
2023 04/07 15:27
但去年開的是免增值稅的發(fā)票
84784990
2023 04/07 15:27
今年的稅率是1%
郭老師
2023 04/07 15:28
哦，可以的，可以這么說的。
84784990
2023 04/07 15:29
增值稅稅率不一樣能直接沖減今年的收入和增值稅嗎？
郭老師
2023 04/07 15:30
對的，是的，是這么做的。
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