問(wèn)題已解決

每月月底結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)應(yīng)該怎么做？如圖，月底應(yīng)該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，麻煩老師給一個(gè)完整的過(guò)程，感謝

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/09 08:45
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額8 本期銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2 貸：銀行存款 2
2022 06/09 08:50
84785012
2022 06/09 08:51
請(qǐng)問(wèn)老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目月底結(jié)轉(zhuǎn)后還有余額是什么意思？
秦楓老師
2022 06/09 08:52
就是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 才會(huì)有余額?
84785012
2022 06/09 08:53
這個(gè)余額就是進(jìn)項(xiàng)留抵的金額，是吧，但是我看到我的賬目上的余額和我申報(bào)表上的余額不一致怎么處理呢？
秦楓老師
2022 06/09 09:30
也不全是 你從申報(bào)表上看得只是增值稅? ? 沒(méi)準(zhǔn)你其他稅種計(jì)提支付也有問(wèn)題? 所以要你仔細(xì)看應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬?
84785012
2022 06/09 09:44
好的，謝謝老師
秦楓老師
2022 06/09 09:48
不客氣 祝您工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問(wèn)后給老師一個(gè)評(píng)價(jià)? ?下次有問(wèn)題， 歡迎您再來(lái)會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)起提問(wèn)
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