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老師 我公司是小規(guī)模納稅人 今年5月份交了2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳。分錄怎么做

84784971| 提問時(shí)間：2022 06/08 16:53
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022 06/08 16:54
84784971
2022 06/08 17:24
老師 利潤(rùn)分配就變成 負(fù)的啊 ??
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