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問題已解決
請教你個問題，比如二月份開了100萬的發(fā)票，已抵扣認證，三月份紅沖，四月份又重新開了同樣的發(fā)票不用認證抵扣，賬怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，如果這個是購買貨物的二月份，借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸應付帳款
三月份
借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出
2022 06/08 11:07
郭老師 
2022 06/08 11:07
四月份這個發(fā)票你需要認證的，你不認證的話，你沒法再抵扣增值稅的。
郭老師
2022 06/08 11:07
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款
84785012 
2022 06/08 11:08
二月份已經抵扣了
郭老師
2022 06/08 11:09
月份已經抵扣了，他紅沖你就得做進項轉出。
郭老師
2022 06/08 11:09
然后你重新收到的這個發(fā)票，你才可以繼續(xù)抵扣。
84785012
2022 06/08 11:11
但稅務系統(tǒng)四月份不顯示有這些進項抵扣勾選
郭老師
2022 06/08 11:11
四月份在4月15號之后應該會顯示的，你五月份確認抵扣就可以了。
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