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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)教，中途摘取數(shù)據(jù)作為期初數(shù)建賬，試算平衡，但是資產(chǎn)負(fù)債表卻不平，是哪里出問(wèn)題了了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，我把你的科目余額表發(fā)過(guò)來(lái)看一下，損益類是否都結(jié)轉(zhuǎn)？
2022 06/07 20:25
84784948 
2022 06/07 20:37
怎么發(fā)你呢老師
耿老師 
2022 06/07 20:39
你好，提問(wèn)的地方有發(fā)截圖的功能
84784948
2022 06/07 20:42
只有拍照功能
84784948
2022 06/07 20:46
拍照也拍不了
84784948
2022 06/07 20:51
老師幫忙看下
耿老師
2022 06/07 20:51
你好，那你看一下科目余額表，損益類科目有沒(méi)有余額？
84784948
2022 06/07 21:07
有余額的
耿老師
2022 06/07 21:08
你好，損益類科目是不可以有余額的，都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)或者是未分配利潤(rùn)
84784948
2022 06/07 21:10
完了，已經(jīng)點(diǎn)了啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)了，損益類有余額，那就是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么修改呢老師
耿老師
2022 06/07 21:11
你好，現(xiàn)在有個(gè)軟件可以重新啟用期初金額，你改一下試試
84784948
2022 06/07 21:11
期初建賬沒(méi)操作過(guò)，直接錄入數(shù)據(jù)了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784948
2022 06/07 21:11
不會(huì)呀老師
耿老師
2022 06/07 21:12
你好，錄數(shù)據(jù)的時(shí)候就是按結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)填寫
84784948
2022 06/07 21:12
我用的是金蝶云專業(yè)版
耿老師
2022 06/07 22:07
你好！建賬前把損益都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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