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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，有時(shí)候簽合同，簽的多其實(shí)我們會(huì)給私人返款，比如給私人返款10萬，這種怎么轉(zhuǎn)賬，怎么做賬比較好
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借銷售費(fèi)用貸銀行存款，對(duì)方不給你開發(fā)票，你們不能給他申報(bào)個(gè)稅的匯算清繳調(diào)整就行。
2022 06/07 16:53
84784988 
2022 06/07 16:53
那要調(diào)整十萬工資啊
郭老師 
2022 06/07 16:55
你好，那你們能給他申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎？
84784988
2022 06/07 16:55
不能啊，肯定不能啊
84784988
2022 06/07 16:57
要是私人在我們公司**，借助我們資質(zhì)，然后扣了稅，幾十萬都要返給人家，又怎么做呢
郭老師
2022 06/07 16:57
借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款
已經(jīng)繳納了稅款，也就是人家已經(jīng)負(fù)擔(dān)了稅款，這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本就不允許再抵扣。
84784988
2022 06/07 17:09
不允許再抵扣啥意思啊
所得稅不允許抵扣嗎
郭老師
2022 06/07 17:10
對(duì)的是的，所得稅不允許抵扣的，
郭老師
2022 06/07 17:10
對(duì)方你們給對(duì)方返回去這個(gè)錢的收入就應(yīng)該把需要繳納的所得稅考慮出來，也就是對(duì)方承擔(dān)。
郭老師
2022 06/07 17:10
比如你們提供這個(gè)服務(wù)之后，你需要交100的所得稅，你從這個(gè)返利減去這個(gè)100。
84784988
2022 06/07 17:11
那我們只是把人家的增值稅給扣出來的啊 這樣也不算成本 我們不算虧大了
郭老師
2022 06/07 17:13
那你們算稅費(fèi)的時(shí)候，你怎么不算所得稅進(jìn)去？
郭老師
2022 06/07 17:13
相當(dāng)于是沒有成本，按照收入來算所得稅，你按照收入來算所得稅的話，如果對(duì)方已經(jīng)承擔(dān)了，你們不吃虧。
84784988
2022 06/07 17:14
哦 那這樣還要做借：主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 然后匯算清繳調(diào)出來是吧
郭老師
2022 06/07 17:15
對(duì)的是的是這么做的。
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