問(wèn)題已解決

第二大題，的詳細(xì)解題過(guò)程

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 19:34
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 1可抵扣進(jìn)項(xiàng)540+19500+82400/1.03*0.03=22440 2銷售自行車銷項(xiàng)=250*（600+400）=250000 3包裝物押金銷項(xiàng)=56500/1.13*0.13=6500 4銷售小轎車納稅=103000/1.03*0.02=2000 5應(yīng)納稅=250000-22440+6500-4000+2000=232060
2022 06/06 21:50
小默老師
2022 06/06 21:52
更正一下 1可抵扣進(jìn)項(xiàng)540+19500+82400/1.03*0.03=22440 2銷售自行車銷項(xiàng)=250*（600+400）*0.13=32500 3包裝物押金銷項(xiàng)=56500/1.13*0.13=6500 4銷售小轎車納稅=103000/1.03*0.02=2000 5應(yīng)納稅=32500-22440+6500-4000+2000=14560
84784949
2022 06/07 12:36
4000不是上個(gè)月的嗎，這道題不是計(jì)算12月的稅嗎
小默老師
2022 06/07 12:39
同學(xué)，上個(gè)月的留底增值稅是可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后期間繼續(xù)抵扣的
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