問(wèn)題已解決

那個(gè)計(jì)提當(dāng)月增值稅數(shù)據(jù)是加計(jì)扣除前的數(shù)據(jù)還是扣除后的,加計(jì)扣除有單獨(dú)計(jì)提了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,貸:其他收益

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 16:42
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)提是扣除之前的， 然后抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022 06/06 16:42
84784964
2022 06/06 16:58
那我4月份是不是做錯(cuò)了,我是計(jì)提加計(jì)扣除后的,然后又計(jì)提了加計(jì)扣除,1-3月份是補(bǔ)計(jì)提了加計(jì)扣除,之前沒(méi)有聲明
郭老師
2022 06/06 16:59
那你這樣說(shuō)話(huà)重復(fù)了？你再補(bǔ)上一個(gè)計(jì)提增值稅的。
84784964
2022 06/06 17:01
老師這是憑證呢
84784964
2022 06/06 17:04
借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅1287.11貸22210105 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_未交稅金1287.11 ,補(bǔ)提4月份增值稅,然后再怎么做呢,加計(jì)扣除放到其他收益里了
郭老師
2022 06/06 17:28
第一個(gè)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)是扣除加計(jì)扣除之后的不是嗎？你在做上一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)是加計(jì)扣除的金額。
84784964
2022 06/06 17:47
等于我補(bǔ)上個(gè)月加計(jì)扣除的那個(gè)金額就可以了
郭老師
2022 06/06 17:48
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~