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實(shí)務(wù)
問題已解決
那個(gè)計(jì)提當(dāng)月增值稅數(shù)據(jù)是加計(jì)扣除前的數(shù)據(jù)還是扣除后的,加計(jì)扣除有單獨(dú)計(jì)提了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,貸:其他收益
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你好，計(jì)提是扣除之前的，
然后抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022 06/06 16:42
84784964 
2022 06/06 16:58
那我4月份是不是做錯(cuò)了,我是計(jì)提加計(jì)扣除后的,然后又計(jì)提了加計(jì)扣除,1-3月份是補(bǔ)計(jì)提了加計(jì)扣除,之前沒有聲明
郭老師 
2022 06/06 16:59
那你這樣說話重復(fù)了？你再補(bǔ)上一個(gè)計(jì)提增值稅的。
84784964
2022 06/06 17:01
老師這是憑證呢
84784964
2022 06/06 17:04
借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅1287.11貸22210105 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_未交稅金1287.11 ,補(bǔ)提4月份增值稅,然后再怎么做呢,加計(jì)扣除放到其他收益里了
郭老師
2022 06/06 17:28
第一個(gè)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)是扣除加計(jì)扣除之后的不是嗎？你在做上一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)是加計(jì)扣除的金額。
84784964
2022 06/06 17:47
等于我補(bǔ)上個(gè)月加計(jì)扣除的那個(gè)金額就可以了
郭老師
2022 06/06 17:48
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
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