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計(jì)提獎(jiǎng)金88500，實(shí)際發(fā)放88120，多計(jì)提380，該如何做賬

84785021| 提問時(shí)間：2022 06/06 14:51
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，跨年了嗎？沒跨年的話，直接反沖當(dāng)時(shí)計(jì)提的憑證就可以的。
2022 06/06 14:55
84785021
2022 06/06 14:59
用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，跨年了
84785021
2022 06/06 15:00
當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用--工資，貸--應(yīng)付職工薪酬
84785021
2022 06/06 15:01
現(xiàn)在這多計(jì)提多380如何做賬
李霞老師
2022 06/06 15:04
你好同學(xué)，那您可以這樣借應(yīng)付職工薪酬，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)380。
84785021
2022 06/06 15:13
老師，我直接借：管理費(fèi)用-380 借：應(yīng)付職工薪酬380，可以嗎
李霞老師
2022 06/06 15:18
你好同學(xué)，不太可以，因?yàn)榭缒炅恕?/div>
84785021
2022 06/07 11:17
請(qǐng)教老師，多計(jì)提的380元我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，直接沖費(fèi)用不行嗎
李霞老師
2022 06/07 11:21
你好，重點(diǎn)是因?yàn)槟銈兛缒炅?，不是說你充費(fèi)用不可以。
84785021
2022 06/07 11:25
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年是不是也可以直接沖費(fèi)用
李霞老師
2022 06/07 11:37
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年了，你也不可以再去充費(fèi)用了，都得通過利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了。
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