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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅申報(bào)表主表的本期繳納上期應(yīng)納稅額是指在這個(gè)月繳納的上個(gè)月應(yīng)交金額嘛？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 06/06 10:21
84785037 
2022 06/06 10:30
那如果1月份交了去年12月的稅金30萬(wàn)，1月申報(bào)表上顯示的本期繳納上期應(yīng)納稅額30萬(wàn)這我是可以理解的。為什么在2-12月申報(bào)表上都顯示本期繳納上期應(yīng)納稅額30萬(wàn)？。難道這個(gè)本期指去年12月？
郭老師 
2022 06/06 10:31
你好，你是不是看的是25藍(lán)的？
84785037
2022 06/06 10:33
是看的30欄的
郭老師
2022 06/06 10:33
30蘭是你自己填寫(xiě)的，他應(yīng)該和25藍(lán)是一樣的。
84785037
2022 06/06 10:39
25欄是負(fù)數(shù)自己跳出來(lái)的數(shù)據(jù)。30欄難道是之前財(cái)務(wù)填錯(cuò)了？那我今年開(kāi)始30欄都沒(méi)填
郭老師
2022 06/06 10:40
30藍(lán)和25藍(lán)應(yīng)該是一樣的，比如你這個(gè)月填寫(xiě)的是一上一個(gè)月主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款。
84785037
2022 06/06 10:56
老師，去年因?yàn)樵鲋刀惥徑弧Ｈ缓蠼衲暌辉陆涣巳ツ?2月增值稅的一半12萬(wàn)，那要在2月申報(bào)一月增值稅的第30欄填寫(xiě)12萬(wàn)？？
郭老師
2022 06/06 10:58
對(duì)的是的，是這么做的。
84785037
2022 06/06 11:10
那老師我2月申報(bào)一月的沒(méi)填怎么辦？然后
郭老師
2022 06/06 11:11
你好，沒(méi)有填寫(xiě)，不用修改了。
84785037
2022 06/06 11:20
老師，這個(gè)不填沒(méi)關(guān)系嘛？因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)之前的財(cái)務(wù)2020是填錯(cuò)了，從1-12月一直填的同一個(gè)數(shù)字。然后2021年她就不填了。那我后面要怎么做呀？
郭老師
2022 06/06 11:21
好，只要你正常交稅，可以不用修改的，正規(guī)的應(yīng)該25藍(lán)河，30藍(lán)是一樣的，你應(yīng)該填寫(xiě)一樣的數(shù)據(jù)，但是你不填寫(xiě)不影響你交稅。
84785037
2022 06/06 11:26
第25欄出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，是不是因?yàn)橹柏?cái)務(wù)不填30行或者填錯(cuò)的緣故？我現(xiàn)在如果要查的話(huà)估計(jì)得翻好幾年的賬？我后面是不是只要保證正常交稅，可以不填這個(gè)30欄？
郭老師
2022 06/06 11:35
那建議你看下你之前月份有應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎。
84785037
2022 06/06 13:48
是34欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額嘛？我看了一直是正數(shù)或者0。從19年開(kāi)始錯(cuò)的，是30欄填錯(cuò)或者沒(méi)填然后導(dǎo)致期初期末未繳稅額和實(shí)際的對(duì)不上。那我能不能這個(gè)月報(bào)的時(shí)候直接在30欄填負(fù)數(shù)，一筆調(diào)整過(guò)來(lái)？
郭老師
2022 06/06 13:51
是的
可以的，可以這么做的。
84785037
2022 06/06 13:59
這樣子稅務(wù)上面會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？會(huì)來(lái)查嘛？
郭老師
2022 06/06 14:00
好，只要你交稅正常的話(huà)，沒(méi)有影響，這個(gè)對(duì)交稅沒(méi)關(guān)系的。
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