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增值稅申報表主表的本期繳納上期應(yīng)納稅額是指在這個月繳納的上個月應(yīng)交金額嘛？
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 06/06 10:21
84785037 
2022 06/06 10:30
那如果1月份交了去年12月的稅金30萬，1月申報表上顯示的本期繳納上期應(yīng)納稅額30萬這我是可以理解的。為什么在2-12月申報表上都顯示本期繳納上期應(yīng)納稅額30萬？。難道這個本期指去年12月？
郭老師 
2022 06/06 10:31
你好，你是不是看的是25藍的？
84785037
2022 06/06 10:33
是看的30欄的
郭老師
2022 06/06 10:33
30蘭是你自己填寫的，他應(yīng)該和25藍是一樣的。
84785037
2022 06/06 10:39
25欄是負數(shù)自己跳出來的數(shù)據(jù)。30欄難道是之前財務(wù)填錯了？那我今年開始30欄都沒填
郭老師
2022 06/06 10:40
30藍和25藍應(yīng)該是一樣的，比如你這個月填寫的是一上一個月主表里面的應(yīng)補稅款。
84785037
2022 06/06 10:56
老師，去年因為增值稅緩交。然后今年一月交了去年12月增值稅的一半12萬，那要在2月申報一月增值稅的第30欄填寫12萬？？
郭老師
2022 06/06 10:58
對的是的，是這么做的。
84785037
2022 06/06 11:10
那老師我2月申報一月的沒填怎么辦？然后
郭老師
2022 06/06 11:11
你好，沒有填寫，不用修改了。
84785037
2022 06/06 11:20
老師，這個不填沒關(guān)系嘛？因為我發(fā)現(xiàn)之前的財務(wù)2020是填錯了，從1-12月一直填的同一個數(shù)字。然后2021年她就不填了。那我后面要怎么做呀？
郭老師
2022 06/06 11:21
好，只要你正常交稅，可以不用修改的，正規(guī)的應(yīng)該25藍河，30藍是一樣的，你應(yīng)該填寫一樣的數(shù)據(jù)，但是你不填寫不影響你交稅。
84785037
2022 06/06 11:26
第25欄出現(xiàn)了負數(shù)，是不是因為之前財務(wù)不填30行或者填錯的緣故？我現(xiàn)在如果要查的話估計得翻好幾年的賬？我后面是不是只要保證正常交稅，可以不填這個30欄？
郭老師
2022 06/06 11:35
那建議你看下你之前月份有應(yīng)補稅款是一個負數(shù)嗎。
84785037
2022 06/06 13:48
是34欄本期應(yīng)補稅額嘛？我看了一直是正數(shù)或者0。從19年開始錯的，是30欄填錯或者沒填然后導致期初期末未繳稅額和實際的對不上。那我能不能這個月報的時候直接在30欄填負數(shù)，一筆調(diào)整過來？
郭老師
2022 06/06 13:51
是的
可以的，可以這么做的。
84785037
2022 06/06 13:59
這樣子稅務(wù)上面會不會有問題？會來查嘛？
郭老師
2022 06/06 14:00
好，只要你交稅正常的話，沒有影響，這個對交稅沒關(guān)系的。
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