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老師，我4月有未來發(fā)票，5月開了一部分沒有開完。我增值稅申報的時候應(yīng)該怎么申報？
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?你好；? ? ? 那你就報一部分開票收入 和未開票收入即可； 你是一般納稅人還是小規(guī)模類型? ?
2022 06/06 09:22
84785044 
2022 06/06 09:22
一般納稅人
meizi老師 
2022 06/06 09:23
你好；未開票收入? 在未開具發(fā)票欄次 對應(yīng)的? 欄次去報； 開票收入在其他發(fā)票或者 專票欄次去報? ?
84785044
2022 06/06 09:24
我是4月申報的時候做了未開票收入的申報，5月這部分收入開了一部分沒有開完出去。我填申報表的時候應(yīng)該怎么填呢？
meizi老師
2022 06/06 09:25
?你好 ；? ? ? 你未開具發(fā)票欄次寫負(fù)數(shù) ； 開票欄次寫正數(shù) ； 相當(dāng)于你 比如4月報了無票收入? 10萬 ；? 你5月 開了 6萬 ； 還有4萬沒有開；? 那么 你? ?5月先紅沖6萬無票收入 ；在開6萬出去 ；? ?未開具發(fā)票欄次寫-6萬；? 開票欄次寫6萬 ；? ?
84785044
2022 06/06 09:28
哦哦，明白了，意思是開了多少還是填多少，然后在未開票收入欄沖，直到?jīng)_完是不是？
meizi老師
2022 06/06 09:33
?你好； 是的。 對的； 就這個意思? ?
84785044
2022 06/06 09:33
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 06/06 09:37
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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